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老師你好，小規模酒店業，假如季度超過30萬銷售額，同時開具了專票和普票，專票是減按1%交吧，那普票是全免還是減按1%交呢？
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季度超過30萬銷售額，普票也是減按1%交。
2020 05/25 10:17
84784982 
2020 05/25 10:18
老師，現在疫情期，生活服務業不是免增值稅嗎？普票也有限制30萬銷售額的嗎？
文文老師 
2020 05/25 10:23
合計超過30萬元，不是全免，是減按1%交增值稅。
84784982
2020 05/25 10:33
哦好的，季度合計超過30萬，（普票+專票）全額 按1%交增值稅嗎
84784982
2020 05/25 10:34
如果季度合計沒有超過30萬，就是專票減按1%交，普票免增值稅嗎
文文老師
2020 05/25 10:37
是，季度合計沒有超過30萬，就是專票減按1%交，普票免增值稅
84784982
2020 05/25 10:38
好的謝謝老師
84784982
2020 05/25 10:41
老師，如果季度我全部開的是普通發票，季度銷售額合計超過30萬，那普票是全免嗎還是全額按1%交？
文文老師
2020 05/25 10:41
全部開的是普通發票，季度銷售額合計超過30萬，那普票是 全額按1%交
84784982
2020 05/25 10:44
哦好的，謝謝老師
文文老師
2020 05/25 10:44
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
84784982
2020 05/25 10:51
老師好，小規模季度合計銷售額不超過30萬，是不含稅銷售稅的銷售額嗎？
文文老師
2020 05/25 10:52
是的，不含稅增值稅的銷售額
84784982
2020 05/25 10:56
小規模酒店，我需要在每月還是季度申報完納稅后在開票系統中清卡？還是不用在開票系統中清卡？
84784982
2020 05/25 10:57
我們月報有個稅，印花稅等，季報有增值稅所得稅等
文文老師
2020 05/25 11:16
插上稅盤，會自動清卡的
84784982
2020 05/25 11:40
哦，老師小規模也是每個月都要插上稅盤嗎，怎么知道他有沒有清卡成功呀
文文老師
2020 05/25 14:12
查看稅控盤信息，顯示期間是下個月，說明清卡成功
84784982
2020 05/25 14:58
老師，狀態顯示，鎖死日期2020年6月16日期，上次報送起起日期2020年5月1日期，匯送報送起始日期期2020年6月1日，是看銷死日期是下個月就說明清卡成功了嗎
文文老師
2020 05/25 15:05
看銷死日期是下個月就說明4月份清卡成功了
現在是5月征期，顯示鎖死日期2020年6月16日期，是正常的
84784982
2020 05/25 16:49
是正常的，在是5月征期，顯示鎖死日期2020年6月16日期，4月清卡成功了嗎？
文文老師
2020 05/25 17:32
是的，4月清卡成功了
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