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問題已解決

老師,我想問,我的公司是賣車的,我?guī)齑嬗幸惠v車進(jìn)行了改裝,我這個分錄該怎么做呢

84785031| 提問時間:2020 05/25 11:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你相當(dāng)于給庫存商品進(jìn)行了加工了。先借:制造費(fèi)用 貸庫存商品 然后借:制造費(fèi)用——改裝費(fèi) 貸:原材料等 然后借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本。
2020 05/25 11:54
84785031
2020 05/25 11:57
那我用金蝶軟件,是不是只有做借:制造費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,然后借:制造費(fèi)用,貸:原材料,后面會自動結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
2020 05/25 11:59
你好!這個要看你的設(shè)置,雖然它本身有這個功能,但是你有沒有啟動我就不確定了。
84785031
2020 05/25 12:00
我?guī)齑娴能囘M(jìn)行了改裝,我付款后怎么做,是改裝后就付款,那這個怎么做
宋生老師
2020 05/25 13:36
你好!是誰幫你改造的?
84785031
2020 05/25 13:39
是找的那種專門改造公司
宋生老師
2020 05/25 13:41
你好!這樣的相當(dāng)于是外發(fā)加工了。 委托方與受托方簽訂委托加工合同后,按合同向受托方發(fā)出委托加工物7a686964616fe4b893e5b19e31333332623332資: 借:委托加工物資   貸:庫存商品 受托方加工完成時,委托方向受托方支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅等 借:委托加工物資   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))          貸:銀行存 委托加工物資運(yùn)抵倉庫,辦理入庫: 借:原材料   貸:庫存商品
84785031
2020 05/25 13:55
假設(shè)我們農(nóng)商銀行卡收到車款10萬,然后又把10萬轉(zhuǎn)給石峰,然后石峰又以投資款作為投資轉(zhuǎn)入公賬建行10萬,那我能直接在收到錢的時候做借銀行存款-農(nóng)商銀行卡,貸:應(yīng)收賬款,然后轉(zhuǎn)出去做備用金,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款-農(nóng)商銀行卡,轉(zhuǎn)到公賬建行的時候,再做借:銀行存款-公賬建行,貸:實(shí)收資本,
宋生老師
2020 05/25 13:57
您好!可以是可以。不過這個本身有問題,所以現(xiàn)金沒辦法平。
84785031
2020 05/25 13:57
做其他應(yīng)收賬款呢
宋生老師
2020 05/25 14:10
你好!也是一樣的,最終都無法平賬。
84785031
2020 05/25 14:24
這個我公司庫存的一輛車當(dāng)時是叫別人來改裝,改裝后就直接直接支付銀行存款怎么做分錄
宋生老師
2020 05/25 14:24
你好!也是一樣。按上面加工的方式就可以了。
84785031
2020 05/25 14:41
是別人來我公司直接改裝的呢
宋生老師
2020 05/25 14:42
你好!是的。分錄是一樣的。只是你貨物一直在倉庫而已,沒有發(fā)出去。
84785031
2020 05/25 14:45
那如果是自己改裝的,然后用銀行存款支付這筆錢呢
宋生老師
2020 05/25 14:46
你好!那就計入應(yīng)付職工薪酬就可以了。借制造費(fèi)用-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。
84785031
2020 05/25 14:48
老師這個原材料我不太理解,我公司是買車的,怎么設(shè)計到原材料呢
宋生老師
2020 05/25 14:49
你好!你可以用庫存商品來代替。其實(shí)這個你不加工就屬于庫存商品,加工,就屬于原材料,加工完了,成為庫存商品
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