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2019年處置固定資產,處置損失營業外支出,匯算清繳這比營業外支出需要調增嗎?怎么填匯算清繳處置損失和資產折舊表

84784975| 提問時間:2020 05/26 12:15
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速問速答
田老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個可以稅前扣除的,不用納稅調增 果是在2018年度中間處置的固定資產,則2019年1月至處置月份之間計提的折舊仍需填寫A105080表。 第1列“資產原值”填寫該項資產的歷史成本; 第2列“本年折舊、攤銷額”填寫2019年該項資產計提的折舊; 第3列“累計折舊、攤銷額”填寫該項資產2019年及以前年度計提的折舊。 A105080不涉及調整是否需要填寫? 企業存在資產折舊、攤銷情況,不論是否涉及調整,均需填寫A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表
2020 05/26 12:20
田老師
2020 05/26 12:26
在2019度中間處置的固定資產,則2019年1月至處置月份之間計提的折舊仍需填寫A105080表。 第1列“資產原值”填寫該項資產的歷史成本; 第2列“本年折舊、攤銷額”填寫2019年該項資產計提的折舊; 第3列“累計折舊、攤銷額”填寫該項資產2019年及以前年度計提的折舊。 A105080不涉及調整是否需要填寫? 企業存在資產折舊、攤銷情況,不論是否涉及調整,均需填寫A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明 如果填寫時有哪項不明白的再進一步提問
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