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問題已解決
老師，你好，報第四季度表的時候，上面的利潤總額是不加預繳的企業所得稅嗎，是按利潤表上面的利潤總額數據填嗎， 還是按凈利潤填。看附圖 季度表就填一張主表吧，后面的附表都無關聯的，直接保存嗎，請教老師，沒有報過季度表
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1、所得稅申報表上的利潤總額就是利潤表的利潤總額。2、如果不涉及附表的業務，比如加速折舊、減免稅等，可不填報。
2020 05/26 15:04
84784993 
2020 05/26 15:17
老師，主表下面怎么填季初資產和季末資產怎么填 是按12期的期末資產填嗎，期中初10月的期中余額填嗎
84784993
2020 05/26 15:21
期初是按10月初余額資產嗎
劉之寒老師 
2020 05/26 15:22
比如第四季度，季初資產就是9月末的資產總額，季末資產就是12月末的資產總額。如果是中間開業的，季初資產總額填報開業時資產總額。
84784993
2020 05/26 15:25
明白，謝謝老師
劉之寒老師
2020 05/26 15:31
不客氣，如有問題可再次咨詢。
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