00:10:00
問題已解決
老師好，如果2019年的財報數據，確認的收入寫多了，還可以反結帳回去更正，然后匯算清繳寫正確的數據嗎？還是說匯算清繳也需要和財報一致，然后1月份再紅字更正呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果影響不大的話，建議你在2020年調整。
2020 05/26 22:36
84784994 
2020 05/26 22:39
那就是匯算清繳先按照19年第四季度的申報，然后1月份再調整就可以嗎
84784994
2020 05/26 22:41
因為科目放錯了，記重了兩筆
84784994
2020 05/26 22:42
老師麻煩再問您一下，因為馬上要審計，資產負債表和利潤表勾稽關系，就差一個補充開辦資金的數，因為少寫了一筆分錄，那可以補充一個什么資料嗎
關老師 
2020 05/26 23:06
你好，是可以的。同時也要考慮到收入變化，成本也要相應調整。收入成本是配比的。
關老師
2020 05/26 23:08
你好，少寫的分錄可以補錄嗎？一般審計查出問題會讓你調整報表的。
84784994
2020 05/26 23:13
因為我還沒有給他們報表，就是第四季度申報的利潤表和資產負債表勾稽關系差一筆，如果反結帳回去補一筆，就和稅務申報的不一樣了，這樣可以嗎
84784994
2020 05/26 23:16
那如果我就這樣給他們，是不是需要告訴他們勾稽關系勾稽不上，就差這一筆分錄呢？
84784994
2020 05/26 23:16
調整是不是也是需要在1月份調整了，因為12月已經申報完了
關老師
2020 05/26 23:24
你好，調整可以在12月份完成，只是收入部分盡量不要輕易調整。
84784994
2020 05/26 23:28
好的，那我就反結帳回去，收入不改了，一月再紅字，把這一筆補上，這樣就能勾稽上了，就是和稅務報表有點出入了，應該沒有問題吧
關老師
2020 05/26 23:31
你好，12月份的稅務報表在申報是實際也是暫估的，一切以匯算清繳的報表為準。
84784994
2020 05/26 23:43
好的，謝謝老師，那就是收入的我就不改了，然后把其他應付的這筆反結帳填回去，然后1月份再把收入紅字就可以對吧
84784994
2020 05/26 23:44
謝謝老師，這么晚了還這么有耐心的給我解答
84784994
2020 05/26 23:46
但是如果以匯算清繳為主，那我如果在12月份把收入紅字不行嗎？是不是因為已經申報了，還是1月份改比較好呀
關老師
2020 05/27 07:43
你好。可以在12月修改。只是說盡量不修改收入類數據，改的話是可以的。
閱讀 502
描述你的問題，直接向老師提問
905
意見反饋
