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老師,收到子公司的利潤分配需要填《符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投資收益優惠明細表》(A107011)這張表嗎?

84785038| 提問時間:2020 05/27 08:53
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,是需要填寫的,會計上確認投資收益,稅法上認為免稅,需要調減的。
2020 05/27 08:55
84785038
2020 05/27 08:58
如果填了(A107011)這張表,A105030這張表還用填嗎?正常是要選填那張表?
王曉老師
2020 05/27 09:11
您好 需要填寫105030,需要調增。 1.子公司宣告分配時 會計上做投資收益,稅法只認可成本法,所以需要填寫105030表,納稅調減 2.收到股利時 會計上,借銀行存款,貸應收股利。而稅法上認可實際收到的,所以需要105030表調整 3.但是稅法又有優惠政策,居民企業之間股息紅利免稅 所以需要填寫107表,這是永久性差異。 所以說,實際收到時,要填寫105030納稅調增和107011表
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