我們作為銷售額19年12月開具一張專用發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)金額開多了，所以又在今年1月開具了一張紅字，沖多開的那部分金額，然后對(duì)方在5月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，19年12月的發(fā)票因?yàn)槲易隽瞬糠旨t沖，無法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了。老師您看這個(gè)情況還有什么好的辦法解決么

你好 同學(xué)可以把剩余沒紅沖的部分紅沖了，再按正確的開票就可以了。

好噠，那開具的負(fù)數(shù)發(fā)票需要給到購買方做賬么

你好 之前的正數(shù)發(fā)票對(duì)方做賬了的話，這個(gè)就需要給對(duì)方做賬。

那如果對(duì)方?jīng)]做賬得話就不需要給到他們，我問銷售方留存就行了是吧

你好 是的 是這樣的。