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問題已解決

建筑業工程結束,審計報告已出,跨區是按合同價做的跨區涉稅報告,審計報告金額核減了100萬,一直沒收工程款 也沒開發票,現在去當地預繳增值稅要帶什么資料?

84785011| 提問時間:2020 05/27 14:15
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
帶著你的合同,還有最后的工程結算,去預繳相關稅費。
2020 05/27 14:16
軼塵老師
2020 05/27 14:16
還有你在公司所在地辦理的外管證。
84785011
2020 05/27 14:18
是按工程決算價預繳2%對吧,審計報告去年就出了 一直給錢,我們也沒開發票 會不會有滯納金啊?
84785011
2020 05/27 14:20
對方沒給錢 我們沒開票
軼塵老師
2020 05/27 14:21
你這個有一點風險。因為工程結算是在去年,你現在去預交的話,如果比較嚴格的稅務局收你預交稅款的滯納金,也是合理的。
84785011
2020 05/27 14:25
老師我本月底預繳,發票可能下個月才開 這樣可以嗎?
軼塵老師
2020 05/27 14:26
可以的,先進行預交,然后回公司開票申報。
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