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現在的分錄借管理費用，負數貸應付職工薪酬負數。那銀行存款怎么辦？
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你好，是退回之前發放的工資嗎？
2020 05/27 15:28
84785005 
2020 05/27 15:32
計提沖減，上月計提本月，本月實扣比上月計提的少，這個月補扣，怎么做賬
84785005
2020 05/27 15:32
金蝶軟件
84785005
2020 05/27 15:33
下個月補扣，這個月的賬已做完
鄒老師 
2020 05/27 15:33
你好，計提沖減分錄是
借；應付職工薪酬，貸；管理費用等科目
84785005
2020 05/27 15:36
金額要用負數嗎？銀行存款補扣怎么處理？
84785005
2020 05/27 15:37
直接用貸銀行存款嗎？
鄒老師
2020 05/27 15:37
你好，計提沖減分錄是
借；應付職工薪酬，貸；管理費用等科目（這個分錄金額是正數）
銀行存款補扣（這個是什么意思呢？）
84785005
2020 05/27 15:39
上個月沒扣，多計提了，這個月補扣，計提沖減
鄒老師
2020 05/27 15:43
你好，你所指的扣具體是扣什么款項呢？
84785005
2020 05/27 15:48
一員工公積金按理是1月開始交，但是公積金管理中心沒扣費，可是我卻正常計提了，這個月補交公積金，銀行扣費這個分錄怎么做？
鄒老師
2020 05/27 15:49
你好
公積金管理中心沒扣費，可是我卻正常計提了，沖銷多計提，借；應付職工薪酬——公積金，貸；管理費用等科目
這個月補交公積金，銀行扣費的分錄是，借；應付職工薪酬——公積金，其他應收款（個人負擔部分），貸；銀行存款
84785005
2020 05/27 16:20
不放在貸方，用紅字表示分錄?。?/div>
鄒老師
2020 05/27 16:23
你好，你是指什么科目不放在貸方用紅字表示呢？
84785005
2020 05/27 16:25
沖減部分
鄒老師
2020 05/27 16:26
你好，沖減多計提有兩種方法（都是可以的 ）
1，做之前計提相反分錄，金額正數
2，做之前計提相同分錄，金額負數
84785005
2020 05/27 16:29
光貸方紅字負數，還是借貸兩方都紅字負數？
鄒老師
2020 05/27 16:31
你好，做之前計提相同分錄，金額負數
借貸方都是負數金額
84785005
2020 05/28 14:44
老師，社保計提補提，分錄怎么做？
鄒老師
2020 05/28 14:47
你好，社保計提補提的分錄是
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
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我的分錄是這樣子做的 貸其他應收款 貸 應付職工薪酬 。但是其他應收款出現負數了， 再做一筆 借其他應收 借應付職工薪酬 這個是負數 這樣子可以嗎
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去年計提年終獎的時候是做的 借 管理費用 年終獎 貸 應付職工薪酬 年終獎 但是今年發放的時候又做借 管理費用 年終獎 貸 銀行存款 現在沖銷是不是應該是 借管理費用年終獎 負數 貸 銀行存款 負數 同時 借應付職工薪酬 年終獎 貸 銀行存款
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發放工資的時候我借 應付職工薪酬 貸銀行存款。 現在經理說借管理費用貸應付職工薪酬 然后借應付職工薪酬貸銀行存款。 那么以前的沒記入管理費用有事沒 怎么解決呢
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