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在匯算時所得稅費用填哪個位置
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主表里面的本年度繳納的合計
2020 05/27 18:32
84784973 
2020 05/27 18:36
預交填本年度繳納的合計，但是我這個所得稅費用是報18年的匯算交的
郭老師 
2020 05/27 18:46
你好，18年補的不填寫的
84784973
2020 05/27 18:49
我給你的財務報表上利潤總額減去所得稅費用等于凈利潤，所減的所得稅費用就是19年報18年匯算繳納的
郭老師
2020 05/27 18:50
不填寫的
填寫的是當年預繳的
84784973
2020 05/27 18:50
分錄是這樣寫的，你看是不是分錄不應該這樣寫
郭老師
2020 05/27 18:51
是的
應該是以前年度損益調整或者利潤分配
84784973
2020 05/27 18:55
賬已這樣做了，那我應怎么改？
84784973
2020 05/27 18:56
我匯算怎么填呢
郭老師
2020 05/27 19:02
不要修改了
就那樣了
84784973
2020 05/27 19:03
那匯算我怎么填呢？
郭老師
2020 05/27 19:03
你好。不填寫，忽略這個就可以
84784973
2020 05/27 19:06
但是它影響了利潤了
郭老師
2020 05/27 19:17
凈利潤又不影響你匯算清交。
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