我新接手一家公司，19年10月成立的，2020年1月申報19年第四季度表數(shù)據(jù)是圖片這樣的，樂老師，拿我申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候把數(shù)據(jù)抄上就行嗎？

嗯是的 看你們利潤表和負(fù)債表數(shù)據(jù)寫就行了

您幫忙看下，表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系一致嗎

你好 你年報的負(fù)債表 根據(jù) 12月末的負(fù)債表數(shù)據(jù)來報 。 利潤表根據(jù)你19.1-12月本年累計來寫的 不是單純的看4季度的 。 你是填寫年報 是不

是的，樂老師。你看表里的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤392.8，但是我利潤表利潤總額174.19

你好 資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù) 滿足這個勾稽就行

老師您幫忙看下滿足嗎 如果不滿足怎么調(diào)整

你好 你自己看利潤表和負(fù)債表的未分配利潤和凈利潤 加下

未分配利潤”科目期末數(shù) 430.75-未分配利潤”科目期初數(shù)0不等于 利潤表“凈利潤”111.38

不等于 你去看看 你們是不是有損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)或者是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整這個科目導(dǎo)致的

沒有賬，所以我不知道。樂老師，能針對我這個數(shù)據(jù)告訴我我該怎么調(diào)嗎

你好這個不能直接調(diào)整的 。 你要找到差異原因才行的 你沒賬 你數(shù)據(jù)怎么來的 猜的嗎？

我不知道之前怎么報的，所以我才咨詢的

你好 不是 你需要去看你賬上的數(shù)據(jù)來 。 因?yàn)槲覀兪遣恢滥阗~上怎么處理的。 所以 給你說怎么來處理 。具體現(xiàn)在不平肯定是有原因。 你要查原因才行。 不能直接調(diào)整的

老師，沒有賬，所以前任會計報的這個表我不會看了

你好 那對方?jīng)]有給你們明細(xì)賬嗎 主要是你直接說改的話 也不合理的