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老師，我們印產品宣傳手冊是不是應該計入銷售費用，我給計入廣告費和業務宣傳費里了，現在匯算清繳怎么處理啊？謝謝老師
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你好，按收入的15%扣除，你們單位有收入嗎？
2020 05/28 16:47
84785007 
2020 05/28 16:52
有收入，老師，產品宣傳手冊費用是不是應該計入銷售費用啊？我給計到廣告費和業務宣傳費了，現在匯算清繳怎么辦啊？
郭老師 
2020 05/28 16:52
你好，是記到銷售費用，廣告費宣傳費里面的。
郭老師
2020 05/28 16:54
廣告費調整明細表第一行填寫，以廣告費的支出金額，有一個計稅基礎，填寫你的收入。
84785007
2020 05/28 16:56
老師，是這樣的，請問第二欄是填收入*（1-15%）嘛？謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 16:58
不是不允許扣除的支出，你截圖看一下你的報表。
84785007
2020 05/28 17:01
老師，第一行填實際發生額，第二欄填收入*（1-15%）嘛？，剩下的差額部分怎么處理啊啊？
郭老師
2020 05/28 17:02
第二欄不填寫，這個是不允許扣除的，你們不都是有發票嗎？
郭老師
2020 05/28 17:03
超過的部分結轉到下一年的。
84785007
2020 05/28 17:26
老師，請問超過的部分要在哪里填寫么？謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 17:27
倒數兩欄就是的，
84785007
2020 05/28 17:28
老師，第一欄填本年累計發生額就好了是吧？謝謝老師
郭老師
2020 05/28 17:30
你的收入沒有填寫。
84785007
2020 05/28 17:33
老師，這個表里沒有看到啊？是我其他表里的收入沒有填嘛？謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 17:39
你的主表看下收入填寫了嗎
84785007
2020 05/28 17:46
老師，我現在做的是匯算清繳，主表填了的話這個表哪里會怎么樣啊，謝謝老師
郭老師
2020 05/28 17:48
你的第四行就會有一個收入的金額。
郭老師
2020 05/28 17:48
然后他稅前扣除比例就會根據收入乘以15%。
84785007
2020 05/28 17:49
郭老師，你回答很詳細，很好，謝謝郭老師！
郭老師
2020 05/28 17:59
不用客氣的。
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