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問題已解決

老師,您好,我們拿回2020年的成本票沖暫估,要沖2019年的暫估,要怎么寫分錄呢?

84785022| 提問時間:2020 06/01 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 去年的分錄怎么做的。 是否發票與暫估有差異
2020 06/01 09:45
84785022
2020 06/01 09:46
沒有差異,去年的分錄是借主營業務成本 貸 應付賬款 暫估
meizi老師
2020 06/01 09:47
你好 那你現在做 把發票附去年去 。 做一筆 借應付賬款-暫估 貸應付賬款 這樣做 沖你暫估的應付賬款
84785022
2020 06/01 09:51
那要是有差異呢?就是成本開回來一張8萬的發票,但是沖暫估我只需沖5萬
meizi老師
2020 06/01 09:53
你好有差異 走以前年度損益調整紅沖。 在按發票做一筆
84785022
2020 06/01 09:56
那我直接這樣做在同一張記賬憑證上行不行?沖2019年暫估,借:應付賬款-暫估5萬 貸:應付賬款 5萬 入2020年成本,借:主營業務成本 3萬 貸:應付賬款3萬;這樣可以嗎
meizi老師
2020 06/01 09:58
你好 可以的 你收到發票先沖暫估 在按你實際來做 。 你要走以前年度損益調整來做 。 你不是有差異嗎 你還得把之前5萬沖了 。 因為你實際成本是3萬 不是5萬
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