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老師,1.建筑總承包全額開票差額即征,分包包括(專業(yè)分包、勞務(wù)分包)開票的可以差額征稅? 2.甲供材開發(fā)企業(yè)給建筑總承包提供剛才、混凝土砌體材料、預(yù)制構(gòu)建屬于甲供材總承包可以交易記征和一般記征要看業(yè)主同不同意簡易計征。 3.建筑總承包提供剛才、混凝土砌體材料、預(yù)制構(gòu)建給分包公司提供(專業(yè)分包、勞務(wù)分包)這算不算甲供材專業(yè)分包、勞務(wù)分包可以交易計征?

84785042| 提問時間:2020 06/02 05:49
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,第一個問題是的,分包包括勞務(wù)分包和專業(yè)分包的發(fā)票可以差額預(yù)繳,第二個問題甲供材工程可以簡易計稅主要看業(yè)主同不同意。建議報價按不含稅價加稅金報價,業(yè)主要求按幾個點開票就把稅金加上。第3個問題,總包方買材料給分包安裝和使用,分包和專業(yè)分包可以適用簡易計稅。
2020 06/02 08:17
84785042
2020 06/02 12:15
老師,第一個問題可以這么理解如我給業(yè)主開1000萬票,分包專業(yè)分包開200萬、勞務(wù)分包開票100萬,我報稅繳稅可扣除300萬繳700萬?
牛老師
2020 06/02 12:37
不是的,只是去項目所在地預(yù)交稅款時,可以按700萬預(yù)交,繳稅還是按1000萬,收到的300萬發(fā)票正常抵扣,按應(yīng)納稅額繳稅
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