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問(wèn)題已解決

收到甲方結(jié)算的工程款,甲方之前打過(guò)一部分款項(xiàng)作為預(yù)收賬款處理的,當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了計(jì)算了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,已經(jīng)繳稅了 做結(jié)算的分錄正常應(yīng)該是: 借:銀行存款 借:預(yù)收賬款 貸:工程結(jié)算 但由于當(dāng)時(shí)的預(yù)收款項(xiàng)價(jià)稅分離了,比如說(shuō)100價(jià)稅分離后預(yù)收款項(xiàng)就變成了91,增值稅9,那我這個(gè)分錄和工程結(jié)算的總金額就對(duì)不上了,應(yīng)該怎么調(diào)整才對(duì)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/02 11:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你可以先把之前的紅沖了,然后按照發(fā)票金額來(lái)做
2020 06/02 12:12
84785040
2020 06/02 12:27
那就是要確認(rèn)收入對(duì)嗎
樸老師
2020 06/02 12:42
是的,需要確認(rèn)收入才可以
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