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問題已解決

請教,2020年6月份收到2019年5月份的發票,有普票和專票,請問賬務處理?

84785018| 提問時間:2020 06/04 10:36
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速問速答
路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,金額大概是多少,大嗎?
2020 06/04 10:37
84785018
2020 06/04 10:39
金額大約6000元左右
84785018
2020 06/04 10:41
專票有2700元,普票有3000元左右
路老師
2020 06/04 10:44
費用可以做進20年的賬,進項稅可以抵扣,但是20年匯算清繳時需要把這部分費用調增出來。
84785018
2020 06/04 10:48
如果這些發票放棄不用的話,該怎么處理?就是專票也放棄,該怎么賬務處理?
路老師
2020 06/04 10:56
放棄不用,就不用賬務處理了
84785018
2020 06/04 11:22
就是專票,如果 不勾選的話,會有什么影響?專票就選擇 勾選不抵扣,然后不用賬務處理,這樣行嗎?
路老師
2020 06/04 11:23
是的,長期不勾選會成為滯留發票,直接選擇勾選不抵扣就好。
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