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1.借交易性金融資產成本25500000
應收股利500000
投資收益300000
應交稅費進項稅額18000
貸其他貨幣資金26318000
2020 06/04 11:19
84784989 
2020 06/04 11:20
？稅法不是會計
暖暖老師 
2020 06/04 11:20
2借其他貨幣資金500000
貸應收股利500000
84784989
2020 06/04 11:20
老師你在干嘛
暖暖老師
2020 06/04 11:20
不好意思我發錯了，接著發給你
暖暖老師
2020 06/04 11:22
業務1銷項稅額的計算過程是
1.431/1.06*6%=0.081
暖暖老師
2020 06/04 11:23
業務2銷項稅額的計算過程是
28.25/1.13*13%+5.45/1.09*9%=3.7
暖暖老師
2020 06/04 11:24
業務3銷項稅額的計算過程是
10.9/1.09*9%=0.9
暖暖老師
2020 06/04 11:25
業務4的銷項稅額是
1.2/1.06*6%=0.068
暖暖老師
2020 06/04 11:25
業務5進項稅額是的
1.3
暖暖老師
2020 06/04 11:25
業務6可以抵扣進項稅額
100*9%=9
暖暖老師
2020 06/04 11:26
業務7進項稅轉出是10*13%=1.3
暖暖老師
2020 06/04 11:27
1.本月進項稅額合計是
1.3+9-1.3=9
84784989
2020 06/04 11:28
為什么不是1.2萬元
暖暖老師
2020 06/04 11:29
2.本月銷項稅合計是
81+3.7+0.9+0.068=85.668
業務1的銷項稅額是81
暖暖老師
2020 06/04 11:29
3.應交增值稅的計算式
85.668-1-9
84784989
2020 06/04 12:14
謝謝老師
暖暖老師
2020 06/04 12:17
不客氣，按麻煩給予五星好評
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