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老師，計提社保和公積金的時候通過應付職工薪酬核算。以后如發生退回之類的情況得怎么做？是不是還得通過應付職工薪酬科目，或者直接沖減相關費用或成本類科目？
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你好 減免退回記營業外收入 /其他收益 科目 不沖費用成本
2020 06/04 13:27
84785021 
2020 06/04 13:30
老師，不是這樣的！我們是建筑施工企業，先交了社保公積金等，之后分公司把相應的錢 又交了過來？
84785021
2020 06/04 13:34
之前給別人代墊代交的時候，借，管理費用，貸，應付職工薪酬。借，應付職工薪酬，貸，銀行存款！現在收到這部分代墊款怎么做？老師這樣描述得清楚嗎？
玲老師 
2020 06/04 13:43
是你在其他公司繳納社保費了嗎？
玲老師
2020 06/04 13:43
是你企業代替其他企業繳納社保費了嗎？
84785021
2020 06/04 14:45
替分公司的人員交了社保和公積金，然后分公司事后把錢交來
84785021
2020 06/04 14:45
該怎么做？要不要通過應付職工薪酬科目？
玲老師
2020 06/04 15:01
你代付款時 借其他應收款分公司貸銀行 收回來做相反分錄
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