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例如公司3月份購買一輛車,原值10萬,折舊5年,月折舊額怎么算,累計折舊怎么算?

84785038| 提問時間:2020 06/04 14:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
月折舊額=10萬/5/12這個,累計折舊額需要看幾時買的,2020年3月? 現在做5月賬,那這個是累計折舊額=10萬/5/12*2
2020 06/04 14:29
84785038
2020 06/04 14:47
這個是軟件里自動計提的,是不是貿易公司和制造業公司折舊的折舊額不一樣,之前是貿易公司月折舊額是1649.24,在2019年4月改為制造業公司后他的月折舊額就是1319.39
maize老師
2020 06/04 14:57
需要看你那個原值和凈殘值都是一樣嗎,那折舊年限期限都一樣嗎,這個原則不會,全部是一樣,這個是一樣才對這個,不會折舊額不一樣
84785038
2020 06/04 15:10
請問一下,汽車折舊年限是多少
maize老師
2020 06/04 15:13
這個是折舊4年這個,過了折舊期了,
maize老師
2020 06/04 15:19
這個是折舊4年這個 這個,忽略后面一條,弄混了,和另一個學員
84785038
2020 06/04 15:20
那我現在折舊錯了,怎么更改,以后折舊不要使用軟件里的自動計提折舊,自己錄分錄可以嗎?
maize老師
2020 06/04 15:27
你有軟件那貌似是不能禁用,固定資產卡片變更,之前少了還是多了?
84785038
2020 06/04 15:32
軟件里的固定資產不好變更,比之前少了
84785038
2020 06/04 15:42
能不能把之前的卡片刪除,重新建卡片
maize老師
2020 06/04 15:53
沒有試過,你去試試看看,這個折舊應該是不能刪除才對,你這個幾時開始的,要是今年話,那這個反結賬回到之前修改之前卡片吧這個,后面資產負債表和利潤表按新的報就可以,本年累計數是對就可以
84785038
2020 06/04 23:01
是去年的,刪除不了
maize老師
2020 06/05 06:48
不能刪除吧?你去試試看看?看可以刪除自己做不?
maize老師
2020 06/05 06:48
固定資產卡片修改這個你可以修改嗎?
84785038
2020 06/05 11:40
修改不了,不能刪除。
maize老師
2020 06/05 11:45
變動呢,你做固定資產變動?可以嗎 實在不想用,還有一種新建賬套,不啟用固定資產模塊,自己做折舊表,做分錄這個
maize老師
2020 06/05 11:46
之后沖掉之前多折舊的,借累計折舊 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
maize老師
2020 06/05 11:46
沒有跨年做借管理費用 負數 貸累計折舊 負數
84785038
2020 06/05 13:10
新建賬套,就是不在軟件里錄固定資產,之后自己做累計折舊分錄嗎
maize老師
2020 06/05 13:19
是的,你不啟用固定資產這個模塊這個
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