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老師,請問,月末,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后貸方余額就是要繳納的增值稅,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納時(shí)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,不明白的是那不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方一直有余額嗎

84785026| 提問時(shí)間:2020 06/06 16:15
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速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年末時(shí),可以做分錄沖平
2020 06/06 16:19
84785026
2020 06/06 18:15
老師,分錄充平怎么做啊
莊老師
2020 06/07 08:31
你好, 一般可以這樣處理, 年末時(shí)可以將應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的所有三級科目扣除留抵稅額的金額紅字沖銷: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)紅字
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