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工會(huì)退回的經(jīng)費(fèi),要怎么做賬

84785006| 提問時(shí)間:2020 06/07 09:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄就好了
2020 06/07 09:36
84785006
2020 06/07 09:38
很少的錢,不做計(jì)提了,直接收到管理費(fèi)用,福利里了,可以嗎
84785006
2020 06/07 09:40
是這樣嗎
bamboo老師
2020 06/07 09:40
您當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候沒有做到工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目么
84785006
2020 06/07 09:41
做了,借 管理費(fèi)用-福利 貸 銀行
bamboo老師
2020 06/07 09:42
那現(xiàn)在這樣寫分錄可以的
84785006
2020 06/07 09:48
社保 怎么做計(jì)提,繳納,開工資時(shí)扣款,要怎么做
bamboo老師
2020 06/07 09:49
把計(jì)提工資 社保 公積金 個(gè)人所得稅的 發(fā)放 上交一起發(fā)給您好么
84785006
2020 06/07 09:52
好,可以,我先看看
bamboo老師
2020 06/07 09:52
計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資等 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)等 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84785006
2020 06/07 09:55
舉個(gè)例子吧,5月我公司繳納社保1000,銀行代扣代繳的,謝謝
bamboo老師
2020 06/07 09:55
個(gè)人多少?單位多少?
84785006
2020 06/07 09:55
個(gè)人400,單位600
bamboo老師
2020 06/07 09:57
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 400 貸:銀行存款 1000
84785006
2020 06/07 09:58
計(jì)提的時(shí)候呢
bamboo老師
2020 06/07 10:00
借:管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 600 貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 600 您可以參照我上面給您發(fā)生的分錄啊
84785006
2020 06/07 10:04
我就是想問這,為什么管理費(fèi)用不是1000呢,
bamboo老師
2020 06/07 10:09
個(gè)人承擔(dān)部分是包含在工資里面計(jì)提的
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