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你好,老師,請問上個(gè)月做的主營業(yè)收入的分錄有誤,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要調(diào)整,這個(gè)月怎么做分錄

84785015| 提問時(shí)間:2020 06/07 14:54
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
你好 直接沖掉上月錯(cuò)誤的分錄,科目相同,金額負(fù)數(shù)。這月再按正確的來做就可以了。
2020 06/07 14:55
84785015
2020 06/07 14:57
但是這個(gè)分錄對所得稅銷項(xiàng)稅什么的沒有影響嗎?
答疑蘇老師
2020 06/07 14:58
你好 老師沒明白同學(xué)的意思?有影響也是需要按正確的來做的。
84785015
2020 06/07 14:59
紅沖的話,銷項(xiàng)稅不就沒有了嗎?但是上個(gè)月已經(jīng)交過稅了,這個(gè)月重新做銷項(xiàng)稅又要繳納一次嗎
答疑蘇老師
2020 06/07 15:01
你好 不是也紅沖了銷項(xiàng)稅額嗎?所以這月是需要減去紅沖部分的。如果減去紅沖部分的還多的話,就繳納多余部分的銷項(xiàng)稅就可以了。
84785015
2020 06/07 15:03
噢噢,主營業(yè)務(wù)成本也做紅充的話,也沒有影響嗎?
答疑蘇老師
2020 06/07 15:06
你好 是的 是這樣的。
84785015
2020 06/07 15:56
好的好的謝謝老師
答疑蘇老師
2020 06/07 15:57
不客氣 祝工作順利哦!
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