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老師你好,我想請問一下,本來客戶那邊不要求開票的,100萬工程款,他要求開13個點的專票,老板問我,要收她多少個點,我們才不會虧,我就告訴她,收100萬元的13個點十,我們要到稅局代開費用票2個點,總共要收15個點才不會虧,這樣說對嗎?

84784995| 提問時間:2020 06/08 19:54
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博言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
您好,請問你們是小規模公司還是一般納稅人,如果是小規模,只能開3%的票(根據疫情優惠可以開1%),如果是一般納稅人只能開9%的票,您無法給對方開13%的票。 您增加的稅額就是增值稅和附加稅
2020 06/08 20:01
84784995
2020 06/08 20:02
我是做鋼板樁租賃的,開的租賃票,是一納稅人
84784995
2020 06/08 20:04
因為我們是做租任行業的,所以費用票很少,成本票也少,經常要買票才可以做的,比較合理一點,所以老板這樣問我,我只能告訴他,13個點的票面額2個點我們需要在外面買票的錢
博言老師
2020 06/08 20:05
那可以開13%,想問下,代開費用票2%是啥?如果不開票你們打算如何做賬務處理? 這個業務不開發票是有稅務風險的,開具發票是合規的,其實并不增加你們的稅負
84784995
2020 06/08 20:08
是要開具發票的,為什么不會增加我們的稅負呢?那收他幾個稅點?我們才不會不會
84784995
2020 06/08 20:09
兩個點的費用發票,如果我們看收入多,那就要做的費用也要多,所以就要求維修的汽油的都要開,相應的費用發票,他們就要說我們兩個點的稅點
博言老師
2020 06/08 20:10
那您說的沒錯,增加的點差不多是13%*1.12+2%
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