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認證了但沒抵扣的進項發票需要轉到什么科目嗎?還是一直留在“進項稅額”里?

84784950| 提問時間:2020 06/09 08:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,掛進項稅額下面,幾時抵扣,可以轉到轉出未交增值稅,或者是先轉掛轉出未交增值稅借方留底也可以
2020 06/09 08:54
84784950
2020 06/09 08:57
就是說進項大于銷項時,可以不做處理,留在“應交稅費-增值稅進項稅額”里是吧?如果銷項大于進項的話,就轉到“應交稅費”未交增值稅“的借方是這樣嗎?
maize老師
2020 06/09 09:06
是的,也可以先結轉到借轉出未交增值稅借方,是未交增值稅貸方,次月交稅才是借未交增值稅 貸銀行
84784950
2020 06/09 09:12
好的,老師。那我還是不轉進項了,省的麻煩。那進項發票是否可以先認證留著留抵?省的以后忘了哪些認證了,哪些沒認證?
maize老師
2020 06/09 09:20
可以的,這個可以先認證留底,要是沒有稅負話
84784950
2020 06/09 09:23
你指的這個要是沒有稅負的話,是怎么理解?
maize老師
2020 06/09 09:34
要是有稅負話,需要按稅負倒推認證多少進項稅額,那這個還有發票就沒有認證了,那這個稅負=實際交增值稅/不含稅銷售額,實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出
84784950
2020 06/09 09:37
因為我們暫屬于籌建期間,只有進項,暫時沒有銷項。所以是否可以全部認證留抵?還是全部認證了有什么風險或問題?因為前期沒有銷項。還是說等有銷項了再認證比較穩妥?
maize老師
2020 06/09 09:47
這個新企業可以先認證這個沒有啥,你后續可以問下你專管員看有沒有稅負,各地不一樣
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