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問題已解決
公司支付了一筆款，但是對方沒有開票，現在應付賬款有借方余額要如何調整
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掛著就可以，后續取得發票就沖掉這個
2020 06/09 10:01
84784956 
2020 06/09 10:02
后續也不會有發票
maize老師 
2020 06/09 10:08
沒有發票你做成本和費用納稅調增
84784956
2020 06/09 10:09
之前沒有計入費用當中，是付款時根據回單直接做了一筆借應付賬款貸銀行存款
maize老師
2020 06/09 10:13
跨年嗎，沒有直接做費用就可以，跨年做借以前年度損益調整，貸應付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調整
84784956
2020 06/09 10:14
沒跨年，現在沒有票直接做費用，匯算清繳時再調增嗎
maize老師
2020 06/09 10:20
是的，是的，是的，是的
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