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問題已解決

甲上市公司為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為16%,2015年3月發生與職工薪酬有關的交易或事項,如下: (1)對行政管理部門使用的設備進行日常維修,應付企業內部維修人員工資1.2萬元; (2)為公司總部下屬25位部門經理每人配備汽車一輛免費試用,假定每輛汽車每月計提折舊0.08萬元; (3)將50臺自產的v型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員,該廚房清潔器每臺生產成本1.2萬元,市場售價為1.5萬元(不含增值稅); (4)月末,分配職工工資150萬元,其中直接生產產品人員工資105萬元,車間管理人員工資15萬元,企業行政管理人員工資20萬元,專設銷售機構人員工資10萬元; (5)以銀行存款繳納職工醫療保險費5萬元; (6)按規定計算代扣代繳職工個人所得稅0.8萬元; (7)以現金支付職工李某生活困難補助0.5萬元; (8)從應付張經理的工資中,扣回上月代墊的應由其本人負擔的醫療費0.8萬元。 要求:編制甲上市公司2015年3月上述交易或事項的會計分錄(“應交稅費”科目要求寫出明細科目和專欄名稱,答案中的金額單位用萬元表示)

84784988| 提問時間:2020 06/09 17:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,管理費用1.2 貸,應付職工薪酬-工資1.2 借,管理費用84.75 貸,應付職工薪酬-福利費84.75 借,應付職工薪酬~福利費84.75 貸,主營業務收入75 應交稅費9.75
2020 06/09 18:13
陳詩晗老師
2020 06/09 18:14
前面1和3 2是 借,管理費用0.08 貸。應付職工薪酬-福利費0.08 借,應付職工薪酬-福利費0.08 貸,累計折舊0.08
陳詩晗老師
2020 06/09 18:16
借,生產成本105 制造費用15 管理費用20 銷售費用10 貸,應付職工薪酬~工資150 借,應付職工薪酬~社保5 貸,銀行存款5 借,應付職工薪酬~工資0.8 貸,應交稅費0.8 借,應付職工薪酬~福利費0.5 貸,庫存現金0.5 借,應付職工薪酬~工資0.8 貸。其他應收款0.8
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