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去年11月原材料結轉多了，已經結轉成本入庫了 今年6月才發現 怎么調賬 ？企業年報還需要調整嗎？現在申報已經結束了？還是直需要調賬就可以
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多結轉成本需要調賬改之前匯算清繳表，借原材料貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
2020 06/10 04:03
84785023 
2020 06/10 04:14
我現在原材料是負數的 借原材料貸生產成本 ，借生產成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調整 這樣對嗎？還有就是我需要調整匯算清繳的哪個表呢？
maize老師 
2020 06/10 04:51
只是結轉成本多做那這個做借庫存商品貸以前年度損益調整，借借以前年度損益調整貸未分配利潤，原材料結轉到庫存商品也多了？負數？
maize老師
2020 06/10 04:52
?借原材料貸生產成本 ，借生產成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調整?是的，對
maize老師
2020 06/10 04:53
填寫是納稅調整表中扣除下面其他30欄，稅收金額填寫0賬載金額填寫多結轉金額，納稅調增，主表納稅調增一欄
84785023
2020 06/10 05:02
第三行 原材料用多了。 借原材料貸生產成本 ，借生產成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調整 還用貸未分配利潤嗎
maize老師
2020 06/10 05:10
需要，以前年度損益調整這個沒有期末數需要結轉到未分配利潤下面
84785023
2020 06/10 05:14
借原材料貸生產成本 ，借生產成本 貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調整 ，借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤 這樣做沒錯了吧 是這樣處理嗎
84785023
2020 06/10 05:14
然后調整匯算清繳表 對吧
maize老師
2020 06/10 05:15
是的，是的，是的，是的
84785023
2020 06/10 05:20
原材料是39098 比如說我多領用結轉了35000 這個調整的分錄上就是35000 是嗎 實在是新手 不太懂
maize老師
2020 06/10 05:24
是的這個數字是35000這個
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