不是，是他們公司幾個人在我們公司投保險，現在涉及到我們要給這幾個人從公戶發工資，但是他們把錢打到我們私戶了

那你走往來，借銀行存款，貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。

做代收代付的話怎么做？

借銀行存款貸其他應付款，你這個私戶就是銀行存款。

意思就是還是按您上邊說的那么做就行是吧？

你好是的，分錄這么做就可以。

那我們從走的借款到公戶怎么做？

最后還是支付給這個個人了，不是嗎？

什么意思？？？我的意思是他們不是打到我們私戶了嗎，我們不是得調賬，把錢調到公戶，這筆做賬就是你上邊說的那個嗎？

借銀行存款貸其他應付款，借銀行存款公戶貸銀行存款私戶。

跟上邊那個分開做兩筆是吧？

你好 是的 分開兩筆。