00:10:00
問題已解決
老師 去年的收款已確認收入 今年又退款了 怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 去年分錄怎么做的 這樣好判斷分錄
2020 06/11 10:38
84784970 
2020 06/11 10:41
借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費-增值稅
meizi老師 
2020 06/11 10:45
你好 那你現在做 借以前年度損益調整 應交稅費 -應交增值稅 貸銀行存款 把以前年度損益調整余額轉未分配利潤去
84784970
2020 06/11 10:49
您說的以前年度損益調整 怎么轉未分配利潤里面，是借 利潤分配 —未分配利潤 貸：以前年度損益調整嗎？
meizi老師
2020 06/11 10:50
你好 嗯是的 是這樣來做
84784970
2020 06/11 10:51
那如果會計科目里面沒有 以前年度損益調整 咋辦
meizi老師
2020 06/11 10:54
你好 走未分配利潤 直接做 借 利潤分配 —未分配利潤 應交稅費 -應交增值稅 貸銀行存款
84784970
2020 06/11 10:56
好的 謝謝老師 以后問題怎么才能都是你來回答吖
meizi老師
2020 06/11 11:00
你好 @我也可以提問的 或者定向提問
84784970
2020 06/11 11:04
我試了不能@ 定向提問啥意思
meizi老師
2020 06/11 11:13
你好 就是提問 哪里可以定向找對應的老師
84784970
2020 06/11 11:14
老師 還有一個問題 就是湖北省小規模納稅人不是開票是免稅的嗎 做賬不用體現稅 直接是借 銀行存款 貸 主營業務收入 都是含稅的對吧 那問題是 報稅的時候 收入金額要填不含稅的吖 那會存在差額 怎么辦呀
meizi老師
2020 06/11 11:19
你好 1. 是的 借 銀行存款 貸 主營業務收入 2. 你含稅和不含稅金額都是一樣的 那就按照含稅金額來填寫的
閱讀 3120
描述你的問題，直接向老師提問
759
意見反饋
