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老師,五月的費用,五月未開發票,六月才開票給我們,那五月的賬該怎么做呢,是做到費用里嗎?如果六月開的是專票呢?

84784986| 提問時間:2020 06/12 22:10
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,如果是一些小的費用,可以等來票了直接做在6月份,如果是必須要做進5月的費用,那就在5月份先預提 借:管理費用(等)不含稅 貸:預提費用 6月份來票時 借:預提費用 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款(等)
2020 06/12 22:12
84784986
2020 06/12 22:14
老師,那可以直接在五月里修改嗎?把進項做進去
路老師
2020 06/12 22:14
6月的票,最好不要做進5月份。
84784986
2020 06/12 22:19
老師,那是不是五月可以先掛在其他應收款 貸銀行存款 然后六月來票了 在做到費用 做進項 沖其他應收款
路老師
2020 06/12 22:21
是的,這樣做是對的。往來最好掛其他應付款。
84784986
2020 06/12 22:22
好的 謝謝老師
路老師
2020 06/12 22:22
不用謝,祝工作順利
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