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問題已解決
老師你好我想問下我們公司用的是金蝶k3,購買的原材料暫估這一塊怎么操作
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你好
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款---暫估
等到下個月
借：原材料 紅沖
貸：應(yīng)付賬款---暫估 紅沖
2020 06/15 10:03
84785044 
2020 06/15 14:05
如果是已經(jīng)付了的款項呢是不是借：借：原材料
貸：銀行存款啊，那這樣就體現(xiàn)不了暫估了啊
王超老師 
2020 06/15 14:08
是的，這樣就體現(xiàn)不出暫估了
有的企業(yè)也是這樣做的，只是銀行存款換成其他應(yīng)付款了
84785044
2020 06/15 15:06
那如果是用銀行存款支付的又想體現(xiàn)暫估的該怎么弄呢，如果計入其他應(yīng)付款的話流水就對不起來了
王超老師
2020 06/15 15:48
這個就很難弄了，一般是要在備查簿里面登記的
84785044
2020 06/15 17:22
就是我單獨再弄個備查賬簿單獨記著嗎
王超老師
2020 06/15 17:32
是的，這個備查簿的作用就體現(xiàn)在這里的
84785044
2020 06/15 20:17
老師我們是生產(chǎn)制造業(yè)，那核算成本的時候人工工資是按照計提的應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資
王超老師
2020 06/16 09:07
合適成本的時候要按照計提的啊。像今年由于疫情，很多企業(yè)都沒有辦法發(fā)工資，但是該計提的仍然是要計提的
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