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公司注銷,其他應收和其他應付款科目是一定要做平的嗎?其他應收款科目如果沒有發票,要怎么處理?

84784982| 提問時間:2020 06/17 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的 需要做平的 。 你其他應收款掛的是實際是費用 因為沒費用 才掛往來的話 。你要做借費用貸其他應收款。 調增處理的
2020 06/17 16:14
84784982
2020 06/17 16:28
就是我沒有發票的話,也要做借 費用 貸其他應收款嗎?還要調增是什么意思?
meizi老師
2020 06/17 16:32
你好 嗯是的 就是你們注銷的時候要增加應納稅所得額 有利潤會多繳納企業所得稅
84784982
2020 06/18 10:50
您好 我想再確定下,這筆費用我沒有發票,但是注銷的時候,賬上是要把它做 借 費用,貸其他應收款,意思是先把“其他應收款”這個科目做平,這個時候凈利潤會變低,等真的稅務注銷的時候,是要在凈利潤的基礎上調增這個沒發票的部分,請問我理解對嗎
meizi老師
2020 06/18 10:51
你好 嗯是的理解對的
84784982
2020 06/18 10:57
原先這部分錢我是掛其他應收款的,說明我沒當費用來算企業所得稅,而且是正常交了企業所得稅了。 那么問題來了,就是不管有沒有發票,我先做費用。等最后匯算清繳的時候,如果有發票,那么就和原先交的企業所得稅對比下,如果少,就要退給我一部分;如果沒發票,那么這部分原先已經交過稅了,那我不用補水了,是這樣嗎?
meizi老師
2020 06/18 11:02
你好 嗯 意思就是先做費用 預繳企業所得稅 沖費用 。 次年匯算沒發票匯算調增 。 有發票 稅前扣除 。多繳納稅費 多退少補
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