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問題已解決

你好,請問出口退稅企業(yè),發(fā)現(xiàn)19年6月與19年10的增值稅申報表里的免抵退稅辦法銷售金額填寫錯誤,現(xiàn)在2020年6月已經(jīng)跨年了,可以做更正申報嗎?更正申報后,對之前或現(xiàn)在的出口退稅申報有什么影響?

84784969| 提問時間:2020 06/17 19:29
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淼淼老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以寫說明向稅務(wù)機關(guān)申請,做更正申報;如果影響稅額,做出更正申報后,稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該會自動帶出后期正確的數(shù)。
2020 06/17 20:12
84784969
2020 06/18 08:37
更正申報了增值稅申報表的免抵退稅辦法銷售金額,不會影響稅額,但是就意味著之前申報出口退稅是錄入的對應(yīng)納稅銷售額累計數(shù)據(jù)填寫錯誤,那出口退稅這邊需要怎么辦?
淼淼老師
2020 06/18 08:58
出口退稅也要做相應(yīng)的變更,如果涉及所得稅,也要做更正申報。
84784969
2020 06/18 09:03
不涉及稅金,只會涉及出口退稅與增值稅申報表的差額
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