我之前一直都是這樣計提工資，社保的 借管理費用-應付職工薪酬 貸應付職工薪酬（實發數） 應付職工薪酬-個人承擔社保 應交稅費-個人所得稅 下個月繳納社保費用的時候是 借應付職工薪酬-個人承擔社保 應付職工薪酬-公司承擔社保，然后直接結轉公司承擔部分 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-公司承擔部分 可以這樣做的嗎？

你這個按上面調整做，按截圖做，計提應付工資，沖掉之前重新做，科目不變數值是負數沖掉重新按截圖做