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建筑單位月底如何算稅?有抵扣進項

84785024| 提問時間:2020 06/18 11:06
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UU老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,一般應納稅額=銷項稅額-進項稅額-異地已預繳稅額。
2020 06/18 11:08
84785024
2020 06/18 11:10
這樣就可以算出來月底需要繳多少稅嗎?季度也一樣嗎
84785024
2020 06/18 11:11
這樣就可以算出來月底需要繳多少稅嗎?季度也一樣嗎
UU老師
2020 06/18 11:13
您好,是的,按照增值稅款計算公式就可以算出來,建議您看一下申報表項目和計算邏輯,就計算都有哪些項目,如何計算應納稅額了。
84785024
2020 06/19 09:35
這些異地預繳稅額包括增值稅跟附加稅嗎
UU老師
2020 06/19 09:37
您好,申報增值稅只填寫增值稅,不包括附加。扣除異地預繳增值稅后計算繳納附加稅,相當于附加稅里也扣出來異地預繳部分了。
84785024
2020 06/19 09:39
最后一句沒太懂,能說清楚點嗎
UU老師
2020 06/19 10:08
您好,比如本地異地都是市區,本月總的應納增值稅為2萬,異地預繳增值稅1萬,附加稅0.12萬。申報時預繳增值稅填寫1萬,也就是扣除后本地應繳納增值稅1萬,申報增值稅后,申報附加稅,是按照實繳增值稅1萬計算的,繳納0.12萬附加稅。也就是相當于按照2萬增值稅計算附加稅0.24扣除了已預繳附加稅0.12部分。知道是這個意思就行,不用特意理解。
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