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問題已解決

老師,暫估收入一定要暫估增值稅嗎?

84784956| 提問時間:2020 06/19 09:41
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 可以不估增值稅!
2020 06/19 09:42
84784956
2020 06/19 09:45
怎么理解,有的老師說要暫估,分別有什么影響嗎?
老江老師
2020 06/19 09:47
實質上,暫估了增值稅,并不能認證抵扣,下月還要沖回,多做了的
84784956
2020 06/19 09:51
那應收賬款里就會就減除這筆稅款,只暫估不含稅的金額嘛?
84784956
2020 06/19 09:53
實操中一般是怎么操作的,不用暫估的當月就申報增值稅嘛,因為這筆收入暫時還不會實際開票,但是業務實質已經發生完了
老江老師
2020 06/19 09:54
是的,這個只是一個暫列的數,次月就沖平了(對資產總額的影響并不大)
84784956
2020 06/19 09:54
不暫估收入稅務局那邊有風險嗎?稅額大概10多萬
老江老師
2020 06/19 09:55
能詳細講一下,暫估的是什么內容嗎?
84784956
2020 06/19 09:57
就是我們銷售一臺設備給客戶,但是票還剩一部分沒有開,設備已經安裝完成,老板那邊還沒通知什么時候開票
84784956
2020 06/19 09:58
因為這筆收入要算在所得稅里匯算,就最好是做進去,但是對應的增值稅我們想實際開票時再繳納
老江老師
2020 06/19 10:01
這樣肯定不行 要么都算,要么都不算 否則,增值稅與所得稅的收入不一樣,就是一個疑點!
84784956
2020 06/19 10:03
這筆收入是確認在去年的,那現在補這筆稅可以嗎?有什么影響沒
老江老師
2020 06/19 10:03
主動補稅,沒問題!(最壞的結果,就是有點滯納金)
84784956
2020 06/19 10:04
如果以后時間開票時和這筆稅款有差異的話又怎么調呢
老江老師
2020 06/19 10:06
現在補一筆未開票收入,假如1000,申報 到時候 開票實際980,申報的時候,未開票收入-1000,申報
84784956
2020 06/19 10:52
好的,老師還有一個問題,有個員工他在其他單位有任職,那家單位買的社保,同時他在我們單位也有任職,在我們這里他的工資應該按什么申報,同時我們不再給他買社保
老江老師
2020 06/19 10:55
按付給他的工資,代扣個人所得稅,不買社保(不允許買雙份)
84784956
2020 06/19 10:56
按正常工資薪金所得申報嘛
老江老師
2020 06/19 10:58
是的,按正常工資薪金申報
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