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問題已解決

我剛接手了一家公司會計(jì),以前是代帳會計(jì)在做賬,我現(xiàn)在整理的時(shí)候發(fā)現(xiàn)銀行存款余額、現(xiàn)金余額等都跟事實(shí)不相符,應(yīng)該怎么辦

84784970| 提問時(shí)間:2020 06/19 12:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的描述,若要核對清楚,只能根據(jù)對賬單,現(xiàn)金流水逐筆與賬核對,把差異進(jìn)行賬務(wù)處理。
2020 06/19 12:22
84784970
2020 06/19 12:24
但是前幾個月的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)報(bào)上去了,可以更改嗎?
小林老師
2020 06/19 12:25
您好,您可以在最近一期通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,不影響以前申報(bào)。
84784970
2020 06/19 12:27
好的謝謝老師
小林老師
2020 06/19 12:29
客氣,非常榮幸能夠給您支持!
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