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匯算清繳補繳所得稅,如果不用以前年度損益調整,怎么做賬

84785014| 提問時間:2020 06/19 13:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
小企業會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
2020 06/19 13:51
84785014
2020 06/19 13:52
如果這樣的話,我就不用調整報表,也不會影響我今年所得稅預繳是吧?
maize老師
2020 06/19 14:01
是的,是的,是的,是的
84785014
2020 06/19 14:12
老師我有點蒙,我就是按你說的這個分錄做的賬,我原來跟著他的那個會計老師說我這么做的話,賬不平。然后我就不明白了
maize老師
2020 06/19 14:22
賬是平的啊,只是這個勾稽關系不對,利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數
84785014
2020 06/19 14:23
那這個勾稽關系不對,怎么辦?不用管了?還有就是我這么做賬,明年匯算清繳的時候,有影響嗎?
maize老師
2020 06/19 14:29
不管就這樣就可以了,不會影響
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