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1.某糧食經銷企業2020年6月末盤點時發現，由于管理不善造成上月從農民手中購進的玉米發生霉爛變質，使賬面成本減少10 000元，其中包括運費成本900元，購入當月相關進項稅額已申報抵扣。要求計算： 玉米應轉出的進項稅額= 運費應轉出的進項稅額= 應計入待處理財產損溢的金額=
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1.10000-900=9100元
轉出的進項稅=9100/（1-9%）*9%=900元
2.轉出=900*9%=81元
3.待處理財產損益=900+81+10000=
2020 06/20 12:12
84785040 
2020 06/20 14:07
2.某業務員集中報銷一個月的差旅費，取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發票，注明金額2 000元（不含稅），取得小規模納稅人自開的住宿費增值稅專用發票，注明金額1 000元（不含稅）；報銷飛機票6 540元，火車票3 815元，其他車票700元（其中注明旅客身份信息的412元）。要求計算：報銷住宿費可以抵扣的進項稅額=報銷國內游客運輸服務可以抵扣的進項稅額=應計入管理費用的金額=
84785040
2020 06/20 14:07
老師您好，可以在解答一下這道題嗎
84785040
2020 06/20 14:07
謝謝老師
許老師 
2020 06/20 15:14
這個 一次問一個問題哦
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