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5月份收到一張發票，已做進項稅抵扣，6月份發現發票錯誤，需要做進項稅轉出，分錄如何寫
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借：原材料(固定資產或在建工程、制造費用、管理費用等)
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
2020 06/23 20:24
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老師早上好呀！
我們有一張發票去年的時候做了認證抵扣，今年5月征期的時候被要求做進項稅轉出，同時，這張發票于6月紅沖且重開，請問進項稅轉出的分錄是怎樣的？應該幾月入賬？6月收到紅沖的發票以及重開的發票，需要賬務處理嗎？謝謝
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老師，我5月份按收到的材料發票做入庫，到了7月發現材料發票有部分貨品多開票了，供應商在7月開紅字發票過來。但是我已抵扣5月份發票的進項稅，申報7月份增值稅時，我也做了進項稅額轉出。我該如何做這個多開票的分錄？
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老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發現發票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，還是同一問題，到底需不需要做進項稅額轉出？做進項稅額轉出后面還需要做什么別的會計分錄嗎？還是進項稅額轉出一直掛上面
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之前已經抵扣了進項的發票，被對方作廢了，現在需要做進項稅轉出，這個分錄怎么寫？
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己抵扣的發票發現有誤，收到負數發票和一張正確的發票如何處理？是把之前的做反分錄再做一筆正確的，還是做進項稅轉出
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