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農產品種植加工銷售企業增值稅及所得稅稅率 如自己種植茶葉 加工再銷售

84784955| 提問時間:2020 06/24 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你這個加工是深加工嗎?
2020 06/24 11:37
84784955
2020 06/24 11:39
就茶葉加工銷售 肉制品加工成牛肉干再銷售,也不知算不算初加工
郭老師
2020 06/24 11:41
茶葉是精制茶嗎 是的話不屬于 牛肉干不屬于 都是需要交增值稅13% 所得稅看利潤 對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。   上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
84784955
2020 06/24 11:43
那自產的農產品進項稅額如何抵扣
郭老師
2020 06/24 11:45
你們的材料費有專票的可以抵扣
84784955
2020 06/24 11:46
自己種植的茶葉 還有農產品用于加工的
84784955
2020 06/24 11:47
不是外購
郭老師
2020 06/24 11:53
種植的成本就可以抵扣的
84784955
2020 06/24 11:56
是參照市場采購成本計算抵扣進項稅嗎
郭老師
2020 06/24 11:57
不是 你得有專票的 那發票認證抵扣的
84784955
2020 06/24 12:06
如果不屬于初級農產品,則需要繳納增值稅,具體為:根據自產農產品原市場售價/(1+13%)*13%計算出進項稅進行抵扣,并按加工產品售價的13%繳納銷項稅 不是這樣嗎?自產是沒有發票的呀
郭老師
2020 06/24 12:07
你這個政策哪里看的,
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