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問(wèn)題已解決

農(nóng)產(chǎn)品種植加工銷售企業(yè)增值稅及所得稅稅率 如自己種植茶葉 加工再銷售

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/24 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)加工是深加工嗎?
2020 06/24 11:37
84784955
2020 06/24 11:39
就茶葉加工銷售 肉制品加工成牛肉干再銷售,也不知算不算初加工
郭老師
2020 06/24 11:41
茶葉是精制茶嗎 是的話不屬于 牛肉干不屬于 都是需要交增值稅13% 所得稅看利潤(rùn) 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
84784955
2020 06/24 11:43
那自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵扣
郭老師
2020 06/24 11:45
你們的材料費(fèi)有專票的可以抵扣
84784955
2020 06/24 11:46
自己種植的茶葉 還有農(nóng)產(chǎn)品用于加工的
84784955
2020 06/24 11:47
不是外購(gòu)
郭老師
2020 06/24 11:53
種植的成本就可以抵扣的
84784955
2020 06/24 11:56
是參照市場(chǎng)采購(gòu)成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師
2020 06/24 11:57
不是 你得有專票的 那發(fā)票認(rèn)證抵扣的
84784955
2020 06/24 12:06
如果不屬于初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,則需要繳納增值稅,具體為:根據(jù)自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品原市場(chǎng)售價(jià)/(1+13%)*13%計(jì)算出進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣,并按加工產(chǎn)品售價(jià)的13%繳納銷項(xiàng)稅 不是這樣嗎?自產(chǎn)是沒(méi)有發(fā)票的呀
郭老師
2020 06/24 12:07
你這個(gè)政策哪里看的,
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