00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
A借調(diào)員工給B公司，工資，社保都由A公司發(fā)，B公司轉(zhuǎn)賬給A，A要給什么憑證給B?B公司的分錄怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，A的分錄，借管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款B。A應(yīng)該給B的工資社保單等。B的分錄，借其他應(yīng)收款A(yù)貸：銀行存款。
2020 06/24 22:38
84784976 
2020 06/24 22:57
A的貸方不是銀行存款嗎？工資是A付的
84784976
2020 06/24 22:58
B要付給A，不是其他應(yīng)付款嗎？
小林老師 
2020 06/24 22:59
您好，A付工資，A的分錄，借管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款。收到B款項(xiàng)，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款B。我給合并分錄了。
84784976
2020 06/24 23:06
我是這樣想的：
A公司發(fā)工資：借管理費(fèi)用；貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬；貸銀行存款。收到B的款，借銀行存款；貸其他應(yīng)收款。這里我就不明白了，這個(gè)往來要怎么平掉？
B公司也是這種情況，一直有個(gè)往來掛著
小林老師
2020 06/24 23:11
您好，正確來說是B購(gòu)買A的服務(wù)，所以要沖往來，需要A給B開發(fā)票。
84784976
2020 06/24 23:19
A和B是同一集團(tuán)下的兩家公司，A不是勞務(wù)公司，要開什么票？還是要稅局代開？這樣就要交稅了
小林老師
2020 06/24 23:26
您好，A可以以向B提供服務(wù)名義開具發(fā)票，不一定是勞務(wù)公司。
閱讀 1342
描述你的問題，直接向老師提問
590
意見反饋
