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問題已解決

老師,我們是一般納稅人,有個項(xiàng)目是包清工享受3%的簡易計(jì)稅,1、我們能否開出去3%的專票?2、我們收到的其他項(xiàng)目材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣本項(xiàng)目的銷項(xiàng)額嗎?

84785023| 提問時間:2020 06/29 16:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
1可以開出去,3%的專用發(fā)票,2簡易計(jì)稅不能抵扣,用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到的專用發(fā)票不能抵扣,
2020 06/29 16:17
84785023
2020 06/29 16:21
也就說簡易計(jì)稅的項(xiàng)目開出去的增值稅都要百分百繳納增值稅和對應(yīng)的附加稅是嗎?
玲老師
2020 06/29 16:22
您好,是的,需要按照實(shí)際繳納增值稅,因?yàn)椴荒艿挚圻M(jìn)項(xiàng)稅額
84785023
2020 06/29 16:56
老師,如果我們A項(xiàng)目簡易計(jì)稅,B項(xiàng)目一般計(jì)稅,在報(bào)稅的時候,B項(xiàng)目收到的材料等進(jìn)項(xiàng)能抵扣A項(xiàng)目的增值稅嗎?
玲老師
2020 06/29 16:58
您好,簡易計(jì)稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果你一般計(jì)稅的那個可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785023
2020 06/29 17:00
也就說只要是簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,其他任何項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額都不可以抵扣的,必須是全額繳納增值稅,是這么理解嗎老師!
玲老師
2020 06/29 17:01
您好,您理解的是正確的,您其他一般計(jì)稅的項(xiàng)目可以正常抵扣,簡易項(xiàng)目不能抵扣,您可以分項(xiàng)目核算
84785023
2020 06/29 17:04
好的,那稅目可以這樣設(shè)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(一般計(jì)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(簡易計(jì)稅)
玲老師
2020 06/29 17:04
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),簡易計(jì)稅
84785023
2020 06/29 17:07
直接設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅嗎?這樣不可以是嗎?、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(一般計(jì)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(簡易計(jì)稅)
玲老師
2020 06/29 17:18
您好,正規(guī)的設(shè)置是簡易計(jì)稅,是應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級科目
84785023
2020 06/29 17:19
好的,那應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅后面還需要寫項(xiàng)目名稱嗎
玲老師
2020 06/29 17:23
您好,不用寫具體項(xiàng)目的名稱
84785023
2020 06/29 17:27
好的,謝謝老師
玲老師
2020 06/29 17:35
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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