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老師,**A公司,現在記的內賬,等于給業主開票847461.21元,業主扣了36000元實際轉給A公司了811461.21元,分錄怎么寫呢~

84785020| 提問時間:2020 06/29 18:13
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,業主開票,借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費增值稅,款到**公司,借其他應收款**公司貸應收賬款,**公司扣款,借管理費用,**費,銀行存款,貸其他應收款**公司
2020 06/29 19:27
84785020
2020 06/29 20:43
老師,我之前寫的是發的圖片那樣的分錄 稅款是最后算的就記成本了,單獨說這個847461.21,實際扣36000怎么寫呢,是圖片那樣嗎?圖片那樣寫,是不是其他應收款也就有了A公司36000其他應收款
小黎老師
2020 06/30 08:12
你好,是的,可以這樣寫的
84785020
2020 06/30 08:27
老師,我們是**人家A公司,我們也有發生辦公費用,油耗費等期間費用吧,我直接都是進的成本,比如主營業務成本-辦公 或者主營業務成本-原材料貸銀行這樣可以嗎
小黎老師
2020 06/30 11:35
你好,這種沒有自己的工程建議計入期間費用
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