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請問老師！我公司給工人買保險現金支付了14400給保險公司！兩個月后我們退保了！保險公司退了10800元到我們公司的賬戶上！當時保險公司的14400發票也沒交到財務！請問我們現在怎么處理？需要保險公司給我們提供什么票據？謝謝！
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就算是你退保的話，那么你當時也是會有一張發票的，因為你退保的話你沒有全額退，也就是說差額部分沒有退，你也應該找這個保險公司索取這個差額部分的發票。
2020 06/29 18:34
陳詩晗老師 
2020 06/29 18:34
現在索取差額部分的發票，這個部分作為相關的費用處理。
84784975 
2020 06/29 18:39
我們沒有收到14400的發票！現在退回了10800到我們賬上！現在只需要保險公司開3600的正數發票給我們就可以了嗎？
84784975
2020 06/29 18:44
我們沒有14400的發票入賬！而且當時還是現金交給保險公司的！現在直接退給我們公賬10800！我們怎么做賬呢？
陳詩晗老師
2020 06/29 21:31
你要找保險 公司取得差額部分的發票
借 其他應收款
貸 庫存現金
借 銀行存款
貸 其他應收款
差額部分發票收到
借 Xx費用
貸 其他應收款
84784975
2020 06/29 21:41
其他應收款借方沒有票據直接就這么做嗎？主要是這個錢是**人自己去交的！我和**人說要有個負數發票和差額的正數發票不然我們沒法證明你去交錢了！
陳詩晗老師
2020 06/29 21:47
是的，你支付的時候，有相關合同這些的。這些就是原始憑證的。
84784975
2020 06/29 21:50
那有保單和差額的正數發票就可以了是嗎？謝謝啦！
陳詩晗老師
2020 06/29 22:05
是的，就是這個意思的哈
84784975
2020 06/29 22:06
好的！謝謝
陳詩晗老師
2020 06/29 22:06
不客氣，祝你工作愉快。
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