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我們公司是建筑行業,5月份開了一張8萬的發票,計入主營業務收入。六月收到8萬的成本票,但是還沒付款,要怎樣結轉到成本,因為下個月要報所得稅。

84784947| 提問時間:2020 06/29 21:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:工程施工 貸:應付賬款 借;主營業務成本 貸:工程施工
2020 06/29 21:24
84784947
2020 06/29 21:27
這步和確認收入和成本不是重復了嘛?確認時也要借主營業務成本 工程施工- 合同毛利 貸主營業務收入
bamboo老師
2020 06/29 21:28
您用了合同毛利科目 那用了工程結算么?
84784947
2020 06/29 21:29
還沒用,這是最后工程完工的時候用的吧
bamboo老師
2020 06/29 21:29
借:工程結算 貸;工程施工
84784947
2020 06/29 21:31
可以不用工程施工,收到成本發票直接借主營業務成本貸原材料嘛?
bamboo老師
2020 06/29 21:34
如果您單位沒有用工程施工科目的話 也可以這樣寫
84784947
2020 06/29 21:35
之前用過,但是這個項目剛開始,這樣的話可以直接這樣嘛?
bamboo老師
2020 06/29 21:38
按理說應該通過工程施工科目核算的 如果工期不長 材料到的時候正好用了確認收入 可以直接這樣
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