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問題已解決

你好,我想問下生產經營用皮卡車,用于簡易納稅的項目,可以抵扣進項稅嗎

84785037| 提問時間:2020 07/01 10:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,簡易納稅的項目,取得的進項稅額是不可以抵扣的
2020 07/01 10:21
84785037
2020 07/01 10:27
如果目前用于簡易項目不可以抵扣,后期用到一般納稅項目的時候是不是就可以正常抵扣了呢?兩次的會計分錄怎么寫呢?
鄒老師
2020 07/01 10:30
你好,后期用到一般納稅項目的時候就可以抵扣的 可以抵扣的分錄是,借;固定資產,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目 不可以抵扣的分錄是,借;固定資產,貸;銀行存款等科目
84785037
2020 07/01 10:32
現在這輛車用在是簡易項目,過幾個月后就用在一般項目了,那如果我現在都記在固定資產里面的話 借;固定資產,貸;銀行存款等科目 后期實際抵扣的時候改怎么做分錄呢
鄒老師
2020 07/01 10:37
你好,后期抵扣的時候這樣做調整分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;固定資產
84785037
2020 07/01 10:38
后期稅額可以全額抵扣嗎?還是按折舊比例抵扣呢
鄒老師
2020 07/01 10:44
你好,需要按固定資產用于簡易計稅項目,與一般計稅項目的比例計算抵扣的
84785037
2020 07/01 10:56
那勾選發票的時候,是全額勾選的,申報表里進項稅額是全額,在做進項稅額轉出嗎
鄒老師
2020 07/01 11:02
你好,是的,先全額勾選,之后按比例計算轉出
84785037
2020 07/01 11:06
好的,謝謝老師耐心解答
鄒老師
2020 07/01 11:12
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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