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建筑安裝材料款已付 發票未收到怎么做分錄。之后收到發票分錄又怎么做

84784996| 提問時間:2020 07/01 13:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 料款已付 發票未收到,借;預付賬款,貸;銀行存款 取得發票,借;原材料,貸;預付賬款
2020 07/01 13:53
84784996
2020 07/01 13:54
小規模企業的話 取的發票的話 增值稅進項稅是不用分開寫是嗎
鄒老師
2020 07/01 13:55
你好,是的,因為小規模納稅人進項不可以抵扣,所以不需要分開寫進項稅額的
84784996
2020 07/01 13:57
建筑安裝企業一定要設置工程結算科目嘛
鄒老師
2020 07/01 14:05
你好,取得的工程款項,需要通過工程結算科目核算的
84784996
2020 07/01 14:06
建筑安裝企業的做賬分錄流程有資源可以分享嗎
鄒老師
2020 07/01 14:14
你好 收到款項,借;銀行存款,貸;工程結算 發生成本 支出,借;工程施工,貸;原材料,應付職工薪酬等科目 確認收入,借;主營業務成本,合同毛利,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅 結轉,借;工程結算,貸;工程施工,合同毛利
84784996
2020 07/01 14:28
收到的工程款不是應收賬款嘛
鄒老師
2020 07/01 14:32
你好,工程施工企業收到工程款比較特殊,是通過工程結算科目核算的 借;銀行存款,貸;工程結算
84784996
2020 07/01 14:33
工程結算時什么科目內設置啊 我這財務軟件都沒有這個科目
鄒老師
2020 07/01 14:36
你好,工程結算是在負債科目里面設置
84784996
2020 07/01 14:46
發票開出 分錄是 借工程結算 貸主營業務收入嗎
鄒老師
2020 07/01 14:51
你好,不是的 開具發票確認收入分錄是,借;主營業務成本,合同毛利,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
84784996
2020 07/01 14:53
主營業務成本 金額從哪里來呢 假如開具發票100萬業務成本是多少啊
鄒老師
2020 07/01 14:54
你好,主營業務成本就是100萬的收入對應的成本支出金額
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