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退了一筆押金,但是當時這筆押金沒有入賬,現在應該怎么賬務處理?借:?貸:現金

84785001| 提問時間:2020 07/01 15:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 需要將收的押金的分錄補上,不然這筆沒有辦法走賬 借,庫存現金 貸,其他應付款 再做 借,其他應付款 貸,庫存現金
2020 07/01 15:26
84785001
2020 07/01 15:31
我寫錯了,支付的是銀行存款。
立紅老師
2020 07/01 15:37
你好,如果是用銀行存款支付的,貸方用銀行存款就可以。
84785001
2020 07/01 15:53
但是這筆押金沒有進賬
立紅老師
2020 07/01 16:14
你好 如果當時沒有入賬,然后又是用銀行支付的,現在如果做賬,只能掛往來上的。
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