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問題已解決

請(qǐng)問老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報(bào)表里的期末留抵稅額+期末加計(jì)抵減額?

84785000| 提問時(shí)間:2020 07/01 15:49
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以這么理解這個(gè)這么看
2020 07/01 15:54
84785000
2020 07/01 15:55
我1-3月都是這樣的 但是我4月出現(xiàn)了金額不一樣 麻煩老師幫我看下這幾張表 請(qǐng)問是不是我哪里錯(cuò)了?
maize老師
2020 07/01 16:05
本期實(shí)際抵減額,這個(gè)主表才會(huì)有,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,主表是沒有體現(xiàn)加計(jì)抵減,只有交稅才有,適用加計(jì)抵減政策的納稅人,如何在增值稅納稅申報(bào)表的主表上體現(xiàn)加計(jì)抵減額?   答:為落實(shí)加計(jì)抵減政策,一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對(duì)適用加計(jì)抵減政策的納稅人,增值稅申報(bào)表主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。   本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”   本欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”   “實(shí)際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計(jì)稅方法計(jì)算的應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額,分別對(duì)應(yīng)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》第6行“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”、第7行“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”的“本期實(shí)際抵減額”列。
84785000
2020 07/01 18:02
請(qǐng)問老師 是不是我有實(shí)際抵減就要填寫的意思?
maize老師
2020 07/01 18:35
是的,主表是有實(shí)際抵減才會(huì)有稅局,這個(gè)對(duì)應(yīng)附表是第5列,第4列可以理解是有這么多進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵減,也可以相當(dāng)于留底稅額,只是體現(xiàn)不一樣
maize老師
2020 07/01 18:35
是的,主表是有實(shí)際抵減才會(huì)有體現(xiàn),不好 一次打錯(cuò)2個(gè)字
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